Číslo faktúry: 120568
Identifikácia objednávky: 22
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: BYTOX PP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36705381
Predmet faktúry: Materiál na S01.
Fakturovaná suma: 102.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.11.2012
Dátum doručenia: 27.11.2012
Datum zverejnenia: 27.11.2012
