Číslo faktúry: 1755912
Identifikácia objednávky: 23
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 34,058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36476790
Predmet faktúry: Elektromateriál na S01.
Fakturovaná suma: 200.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.11.2012
Dátum doručenia: 27.11.2012
Datum zverejnenia: 27.11.2012
