Číslo faktúry: 8018/2022
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: SF - strava 11/2022
Fakturovaná suma: 181.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2022
Dátum doručenia: 30.11.2022
Datum zverejnenia: 02.12.2022
