Číslo faktúry: 133/2022
Identifikácia objednávky: 54/2022
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: LUX Prešov s.r.o.
Adresa dodávateľa: Za kalváriou 118, Prešov
IČO dodávateľa: 36478598
Predmet faktúry: DF za čistiace prostriedky do umývacieho stroja
Fakturovaná suma: 177.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.11.2022
Dátum doručenia: 14.11.2022
Datum zverejnenia: 02.12.2022
