Číslo faktúry: 3080260919
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Slovnaft, a.s.
Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
IČO dodávateľa: 31322832
Predmet faktúry: Pohonné hmoty za 10/12.
Fakturovaná suma: 90.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.10.2012
Dátum doručenia: 23.10.2012
Datum zverejnenia: 26.10.2012
