Číslo faktúry: 2022/107
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: kopírovací stroj, Konica Minolta
Fakturovaná suma: 1028.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.03.2022
Dátum doručenia: 07.03.2022
Datum zverejnenia: 15.03.2022
