Číslo faktúry: 1552200291
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO za január 2022
Fakturovaná suma: 1422.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.02.2022
Dátum doručenia: 21.02.2022
Datum zverejnenia: 22.02.2022
