Číslo faktúry: 2
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za odobraté obedy v mesiaci 01/2022 v počte 69 ks
Fakturovaná suma: 89.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.02.2022
Dátum doručenia: 16.02.2022
Datum zverejnenia: 22.02.2022
