Číslo faktúry: 1062200151
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: encare, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 52302555
Predmet faktúry: vyúčtovacia faktúra - dodávky elektriny za január 2022 - verejné svetlo, preplatok 225,56 €
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.02.2022
Dátum doručenia: 09.02.2022
Datum zverejnenia: 22.02.2022
