Číslo faktúry: 8299171499
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za január 2022, pevná linka MŠ a Ocú, internet MŠ a Ocú
Fakturovaná suma: 60.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2022
Dátum doručenia: 08.02.2022
Datum zverejnenia: 22.02.2022
