Číslo faktúry: 20220004
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Zuzana Sedláková GAVYTEX
Adresa dodávateľa: Suchoňová 3469/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46661930
Predmet faktúry: zástavy a vlajky SR, EU, Obec
Fakturovaná suma: 175.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.02.2022
Dátum doručenia: 04.02.2022
Datum zverejnenia: 22.02.2022
