Číslo faktúry: 20220043
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Eduard Polakovič - Fotopoly
Adresa dodávateľa: Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 11648783
Predmet faktúry: výroba pečiatok - pre MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 33.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.01.2022
Dátum doručenia: 31.01.2022
Datum zverejnenia: 22.02.2022
