Číslo faktúry: 1052105407
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za december 2021, za odvoz, zneškodnenie a poplatok za uloženie KO
Fakturovaná suma: 924.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.01.2022
Dátum doručenia: 20.01.2022
Datum zverejnenia: 22.02.2022
