Číslo faktúry: R010/22
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Ing. Jozef Mutala
Adresa dodávateľa: Partizánska 1285/32-43, 018 41, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 31039600
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043
Fakturovaná suma: 288.60 € s DPH
Dátum doručenia: 03.02.2022
Datum zverejnenia: 07.02.2022
