Číslo faktúry: 220131
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Mäsovýroba Košík s.r.o.
Adresa dodávateľa: Prevádzka Pruské 445, 018 52 Pruské
IČO dodávateľa: 53165829
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043
Fakturovaná suma: 91.62 € s DPH
Dátum doručenia: 03.02.2022
Datum zverejnenia: 07.02.2022
