Číslo faktúry: 1052003590
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO, odvoz NO, zneškodnenie KO, NO, poplatok za uloženie NO, KO
Fakturovaná suma: 379.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2020
Dátum doručenia: 22.10.2020
Datum zverejnenia: 26.01.2022
