Číslo faktúry: 5520
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: ADIN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dubová 2, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 36490121
Predmet faktúry: Magnetky, poháre keramické
Fakturovaná suma: 1116.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.10.2020
Dátum doručenia: 14.10.2020
Datum zverejnenia: 26.01.2022
