Číslo faktúry: 8490328164
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2021 MŠ JIL+KOM+KUK
Fakturovaná suma: 129.41 € s DPH
Dátum doručenia: 20.01.2022
Datum zverejnenia: 20.01.2022
