Číslo faktúry: 217700172
Identifikácia objednávky: 10112021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ECOMPSLOVAKIA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Košťany nad Turcom 124 038 41 Košťany nad Turcom
IČO dodávateľa: 44788495
Predmet faktúry: Servis gravírovacieho stroja
Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.12.2021
Dátum doručenia: 14.12.2021
Datum zverejnenia: 20.01.2022
