Číslo faktúry: 2112005700
Identifikácia objednávky: 30112021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PESTPAL, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Budatinska 10, 851 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36818071
Predmet faktúry: Údržba programu PESTPAL rok 2021
Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.12.2021
Dátum doručenia: 30.11.2021
Datum zverejnenia: 20.01.2022
