Číslo faktúry: 217150
Identifikácia objednávky: 23112021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materiál Tehelňa STOVA
Fakturovaná suma: 14.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2021
Dátum doručenia: 23.11.2021
Datum zverejnenia: 20.01.2022
