Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. 6 OM - vyúčtovanie - dobropis
Fakturovaná suma: 108.49 € s DPH
Dátum doručenia: 14.01.2022
Datum zverejnenia: 18.01.2022
