Číslo faktúry: 7224288937
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: vysporiadanie fakturačného obdobia za rok 2021, k vráteniu 96,56 €
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.01.2022
Dátum doručenia: 07.01.2022
Datum zverejnenia: 13.01.2022
