Číslo faktúry: 1032105626
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER
Adresa dodávateľa: BRANTNER
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 12/2021
Fakturovaná suma: 425.68 € s DPH
Dátum doručenia: 10.01.2021
Datum zverejnenia: 11.01.2022
