Číslo faktúry: 521185747
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 14.9.2021 do 7.12.2021 - Kultúrny dom
Fakturovaná suma: 56.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.12.2021
Dátum doručenia: 27.12.2021
Datum zverejnenia: 30.12.2021
