Číslo faktúry: 392011
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: valec do tlačiarne, údržba siete
Fakturovaná suma: 130.80 €
Dátum vystavenia: 17.03.2011
Datum zverejnenia: 04.04.2011
