Číslo faktúry: 21105
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Ing. Michal Novák - SNV
Adresa dodávateľa: Ing. Michal Novák - SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Revízia el. MŠ
Fakturovaná suma: 513.49 € s DPH
Dátum doručenia: 10.12.2021
Datum zverejnenia: 29.12.2021
