Číslo faktúry: 21523
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik MPLAST SNV
Adresa dodávateľa: Mužik MPLAST SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Armatúry vodovod
Fakturovaná suma: 204.38 € s DPH
Dátum doručenia: 06.12.2021
Datum zverejnenia: 29.12.2021
