Číslo faktúry: 922021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Peter Kašper
Adresa odberateľa: Jána Francisciho 1649/3, 05401 Levoča
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Vývoz naletových drevín: 18,00 hod.
Fakturovaná suma: 116.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.11.2021
Dátum doručenia: 02.11.2021
Datum zverejnenia: 10.12.2021
