Číslo faktúry: 2021-0033
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Daniel Moravík - MORDAN
Adresa dodávateľa: J. Nerudu 16/467, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 32285752
Predmet faktúry: Elektromontážne práce, opravy svietidiel, elektrického vrátnika...MŠ KOM+KUK
Fakturovaná suma: 246.80 € s DPH
Dátum doručenia: 09.12.2021
Datum zverejnenia: 09.12.2021
