Číslo faktúry: 732021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Adriana Hudáková
Adresa odberateľa: Tatra hotel, Karpatská 7, 05801 Poprad
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36593168
Predmet faktúry: Výkopové zemné práce
Fakturovaná suma: 175.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.10.2021
Dátum doručenia: 18.10.2021
Datum zverejnenia: 10.12.2021
