Číslo faktúry: 200214281
Identifikácia objednávky: 25102021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Syrex, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ráztoky 35, 027 05 Zázriva
IČO dodávateľa: 43920675
Predmet faktúry: Tovar do predajne kredenc
Fakturovaná suma: 165.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2021
Dátum doručenia: 28.10.2021
Datum zverejnenia: 10.12.2021
