Číslo faktúry: 211010027
Identifikácia objednávky: 18102021
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: IFOsoft s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 31666108
Predmet faktúry: -pomoc so spracovaným ročných odpisov. Ser. práce-teamviewer
Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.10.2021
Dátum doručenia: 20.10.2021
Datum zverejnenia: 10.12.2021
