Číslo faktúry: 17/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy za 09/2021 - MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 415.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2021
Dátum doručenia: 01.12.2021
Datum zverejnenia: 07.12.2021
