Číslo faktúry: 2101022622
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 82101 Bratislava
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: správa a prevádzka ISSF za obdobie 11/2021
Fakturovaná suma: 12.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.12.2021
Dátum doručenia: 01.12.2021
Datum zverejnenia: 07.12.2021
