Číslo faktúry: 202101
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Martin Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 10/11, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 52681807
Predmet faktúry: práce na rekonštrukcií pamätníka pred Ocú
Fakturovaná suma: 1240.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.11.2021
Dátum doručenia: 26.11.2021
Datum zverejnenia: 07.12.2021
