Číslo faktúry: 20210035
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Elotrans, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hranovnica 517, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 45442282
Predmet faktúry: dovoz posypového materiálu
Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.11.2021
Dátum doručenia: 22.11.2021
Datum zverejnenia: 07.12.2021
