Číslo faktúry: 200213994
Identifikácia objednávky: 07102021-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Syrex, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ráztoky 35, 027 05 Zázriva
IČO dodávateľa: 43920675
Predmet faktúry: Tovar do predajne kredenc
Fakturovaná suma: 150.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.10.2021
Dátum doručenia: 11.10.2021
Datum zverejnenia: 10.12.2021
