Číslo faktúry: 21021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: CM Euromedia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dostojevského 2805/23, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 51066424
Predmet faktúry: nástenné kalendáre Vernár
Fakturovaná suma: 1490.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2021
Dátum doručenia: 15.11.2021
Datum zverejnenia: 06.12.2021
