Číslo faktúry: 8293610245
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za 10/2021 - pevná linka Ocú a MŠ, a internet Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 59.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2021
Dátum doručenia: 09.11.2021
Datum zverejnenia: 06.12.2021
