Číslo faktúry: 21/07
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ľubomír Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 4/4, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 50574493
Predmet faktúry: práce na rekonštrukcií oporného múra na ul. Hŕbok
Fakturovaná suma: 2095.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.10.2021
Dátum doručenia: 04.11.2021
Datum zverejnenia: 06.12.2021
