Číslo faktúry: 202107674
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Webygroup, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: prevádzkový poplatok za doménu na obdobie 10/2021 až 10/2022
Fakturovaná suma: 21.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2021
Dátum doručenia: 03.11.2021
Datum zverejnenia: 06.12.2021
