Číslo faktúry: 2108160
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Transtav s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca
IČO dodávateľa: 36783633
Predmet faktúry: za betón, dopravu a vykládku betónu - oporný múr Hrbok
Fakturovaná suma: 529.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.10.2021
Dátum doručenia: 28.10.2021
Datum zverejnenia: 06.12.2021
