Číslo faktúry: 21VF00020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Papiernictvo - Zdena Miloševová
Adresa dodávateľa: Nová 185/60, 018 51, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 35359617
Predmet faktúry: Kancelárske potreby - ekonomický úsek MŠ JIL
Fakturovaná suma: 87.50 € s DPH
Dátum doručenia: 06.12.2021
Datum zverejnenia: 06.12.2021
