Číslo faktúry: 21VF00021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Papiernictvo - Zdena Miloševová
Adresa dodávateľa: Nová 185/60, 018 51, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 35359617
Predmet faktúry: Výtvarný materiál a pomôcky - predškoláci, MŠ JIL+KOM+KUK
Fakturovaná suma: 1720.40 € s DPH
Dátum doručenia: 06.12.2021
Datum zverejnenia: 06.12.2021
