Číslo faktúry: 234209025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: INMEDIA spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, Zvolen
IČO dodávateľa: 36019208
Predmet faktúry: potraviny 1043, ŠJ-MŠ Komenského sady
Fakturovaná suma: 223.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2012
Dátum doručenia: 11.10.2012
Datum zverejnenia: 11.10.2012
