Číslo faktúry: 211155
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: STAVEBNINY BOYSI TORYSA
Adresa dodávateľa: STAVEBNINY BOYSI TORYSA
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Stav. materiál MŠ
Fakturovaná suma: 286.94 € s DPH
Dátum doručenia: 29.11.2021
Datum zverejnenia: 02.12.2021
