Číslo faktúry: 22206624
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: NOMILAND sro., Levoča
Adresa dodávateľa: NOMILAND sro., Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Detské stoly, poličky MŠ
Fakturovaná suma: 436.00 € s DPH
Dátum doručenia: 26.11.2021
Datum zverejnenia: 02.12.2021
