Číslo faktúry: 1032104789
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER
Adresa dodávateľa: BRANTNER
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 10/21
Fakturovaná suma: 484.33 € s DPH
Dátum doručenia: 08.11.2021
Datum zverejnenia: 02.12.2021
