Číslo faktúry: 2021303
Identifikácia objednávky: 202187
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Jozef Gregorička-JeGe
Adresa dodávateľa: Kosorín 151,96624
IČO dodávateľa: 41028961
Predmet faktúry: oprava vianočných dekorov 3ks
Fakturovaná suma: 247.93 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.11.2021
Dátum doručenia: 25.11.2021
Datum zverejnenia: 02.12.2021
